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增值税申报表还要手工从发票逐项抄数时
- 发票没录商品明细
- 补录商品明细后，申报表按发票录入取数生成
- 进项发票未认证
- 批量认证选认证月份，主表第12栏按已认证税额合计取数
- 发票计税方法为空
- 编辑发票选择计税方法，申报表方可正常取数
- 表间行次靠手算
- 自动生成主表、附表一、附表二；附表五取主表24行减21行与上期留抵两者较小值
- 小规模季度表不会填
- 小规模纳税人生成季度申报表；期初可手工编辑，票据汇总提示总份数与作废份数
一张申报表看清取数来源
增值税申报表自动生成管哪些申报数据？
把发票销项、认证进项与期初数据集中到同一张申报表上
- 主表销售额与税款计算
- 附表一销项税额明细
- 附表二进项税额明细
- 小规模纳税人季度申报表
- 期初数据
- 票据汇总销项进项份数
采集发票数据后进入增值税申报表，自动生成主表附表并人工核对上报
- 进入税务管理增值税
- 采集发票数据
- 自动生成申报表主表附表 重点
- 手工编辑白色单元格
- 核对申报表数据后上报
从附表取数到期初调整，看清增值税申报表自动生成的关键动作
-
增值税申报附表一按税率分别列示专票、其他发票、未开票销售额及销项税额。 -
期初弹窗提供主表与各附表导航，列示纳税期间与期初金额。
好会计增值税申报表自动生成：开票取数、报表生成与期初编辑状态
- 申报表生成依据
- 发票信息自动生成
- 生成表格范围
- 主表及附表
- 小规模纳税人
- 季度申报表
- 当前期初数据
- 支持手工编辑
先判断增值税申报表自动生成是否适配再开通
-
更适合
- 一般纳税人按主表、附表一、附表二生成申报表
- 小规模纳税人按季度生成增值税申报表
- 已采集发票数据需自动取数填报
- 需核对销项、进项票据汇总份数的账套
-
使用前准备
- 完成发票数据采集与录入
- 发票须录入商品明细
- 进项发票先按认证月份完成认证
- 发票明细中选择对应计税方法
- 财税设置维护纳税人身份与纳税期限
-
已证实的限制
- 未认证进项发票不在申报表中显示
- 发票缺商品明细或计税方法为空时不取数
- 一般纳税人1%税率非即征即退销项发票不取数
- 小规模与一般纳税人界面存在区别
- 期初数据与手工编辑需人工核对
常见问题
确认你的发票与设置能否支撑自动生成
先确认适用纳税人身份与版本，再核对发票数据和财税设置是否齐备，然后判断自己的申报场景能否自动生成、哪些环节还需人工处理。
都可以。一般纳税人生成主表、附表一、附表二等；小规模纳税人生成季度申报表。两者界面存在区别，系统根据发票信息自动取数生成，需人工审核后再申报。
需先进入税务管理→增值税，并确保发票数据已采集，系统才能按发票信息取数生成。发票数据未采集时，申报表相应项目会为空。
常见原因有四类：发票缺商品明细，需双击发票补充；进项未认证，需先做批量认证；发票明细的计税方法为空，需编辑发票选择计税方法；一般纳税人开具1%税率且计税方法为一般计税方法-非即征即退的销项发票不取数。
可以改一部分。白色单元格可编辑，灰色单元格不可编辑，淡某色某单元格表示该数据已手工编辑过，主表及所有附表都适用这一规则。
通常是设置-财税设置-税务信息中的纳税期限被设成了季度。改回月度并调整对应起始月份后保存即可；选择只保存当期仅改当期，选择向后同步则同步以后月份。
不能直接上报。申报表供参考，需认真核对数据后再上报，不能默认上报。期初数据可在右上方期初中手工编辑，票据汇总会提示销项、进项发票的总份数、正常份数和作废份数。
