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发票散在各处、逐张录入、月底才算税负与进销比对，问题出在发票管理
- 发票散在多处
- 发票页按销项发票、进项发票、费用小票三类列表集中管理，取票入口统一在发票页
- 取票需手工录入
- 支持一键取票、表格导入、扫一扫拍照、电票文件上传、手工新增、手机端小畅识票六种方式录入
- 发票靠人工做账
- 先做科目调整与凭证配置，再勾选发票生成凭证，可按发票号联查
- 税负月底才算
- 发票测算按预计税负率和上期留抵测算当期实际抵扣进项税额，可模拟认证
- 进销数量难对
- 进销稽核按商品名称、规格、单位与商品编码映射比对进销发票，累计数额为负时预警
发票数据集中到一张单据
好会计发票管理：这个单据集中管哪些票、哪些事
销项、进项、费用小票统一进入发票页，采集、核算、测算与稽核都围绕它展开
- 销项发票
- 进项发票
- 费用小票
- 发票测算
- 进销稽核
好会计发票管理从取票采集、发票生成凭证到发票测算与进销稽核的完整流程
- 取票采集发票
- 手工新增或导入补充
- 配置科目与凭证规则
- 勾选发票生成凭证 重点
- 录入税负率测算认证
- 设置商品编码稽核
好会计发票管理从取票到生成凭证的关键动作
-
销项发票列表主界面，含税务数字账户取票入口按钮。 -
发票生成凭证预览：每张发票按模板对应应收账款、主营业务收入和销项税额科目，可选择模板后全部生成凭证。 -
「扫一扫」弹窗：左栏扫码枪扫描，提示保持英文输入法；右栏微信扫票小程序，提示扫码快速识别票据信息。 -
手工新增增值税专用发票：填写发票代码、号码、购买方与明细，按数量单价自动算出金额、税额和价税合计。
好会计发票管理的取票、凭证生成与稽核执行状态
- 销项进项发票生成凭证
- 已生成可联查
- 进项发票认证状态
- 未认证不显示
- 发票查询条件记忆
- 支持记忆
- 进销稽核商品比对预警
- 正常或数额为负
先判断发票管理是否适合，再决定怎么开通
-
更适合
- 销项、进项、费用小票集中管理
- 希望发票数据接入总账核算
- 需按目标税负测算进项认证
- 想按商品比对进销项异常
- 一般纳税人做增值税税负测算
-
使用前准备
- 从发票管理进入发票页
- 取票需配置方格客户端或税盘
- 手机拍票需连接账套账期并授权摄像头
- 生凭证前先做科目调整与凭证配置
- 进销稽核先设商品编码映射
-
使用限制
- 一键取票限专票、普票、电子普票
- 税务数字账户发票暂取不到
- 扫描及拍照识别有次数额度
- 发票测算只支持当前系统月份
- 普及版无发票管理模块
常见问题
确认发票管理是否匹配你的票据与税负场景
先确认你的版本是否支持发票模块、平时票据从哪些渠道进来，再看生成凭证、税负测算和进销稽核能否覆盖你的日常处理，然后决定下一步。
好会计标准版及以上有发票模块，普及版没有发票模块。标准版发票管理覆盖发票列表、一键取票、表格导入、电票文件上传、扫一扫与拍照、手工新增，以及发票测算和进销稽核。更高版本还涉及进销台账等页面的发票商品处理，需结合进销台账确认。
一键取票范围限增值税专票、普票、电子普票。销项为开票时间从系统当前月往前推24个月；进项已认证按认证税款所属期往前推2个月，未认证为开票时间从可勾选截止日期往前推365天。税务数字账户开票或认证的发票暂时获取不到，其他票种的一键取票暂未支持。
一键取票需安装并配置方格客户端或相关税控取票环境，异常时页面会提示客户端未启动、版本过低、税盘未插入、密码失败、路径设置异常等原因。手机端小畅识票需连接当前账套和账期并授权微信摄像头。表格导入需按票种准备表格，字段不匹配可手工映射。
先完成科目调整（结算方式、存货名称、存货科目、征税项目、计税方法）和凭证配置（摘要、凭证日期、合并规则），再勾选发票生成凭证，生成后可通过凭证号联查并编辑。摘要字段可选备注、账期等；合并生成时摘要取多张发票相同字段，若无相同项则按第一张发票所选字段生成。
发票测算面向一般纳税人场景，按期望税负率和上期留抵额，结合当月销项税额和收入推荐进项发票认证方案。测算数据只对应当前税期，与账套账期、结账状态无关；只支持当前电脑系统月份，测历史月份需调整电脑系统日期。
通过发票取票中的电票文件上传（pdf/ofd）上传的电子销项、进项发票会同步进归档管理，销项按开票时间归档、进项按选择的账期归档；手动录入或扫描二维码录入时上传的pdf/ofd附件同样可在归档管理查看原件。归档管理中的电子发票需已生成凭证才能联查对应凭证。
扫一扫及拍照上传按版本有差异：标准版及专业版收费，旗舰版扫一扫免费、拍照需购买套餐包。发票查验超免费次数、扫一扫免费次数用完时，系统会提示引导购买票量包。二维码模糊、假票或开具未满24小时，可能查无此票。
进销稽核按商品名称、规格型号、计量单位等维度比对本期开具的进项（采购）与销项（销售）发票商品明细数量。预警状态'正常'为进项累计减销项累计大于等于0，'数额为负'为小于0，提示可能漏开或开错发票，或库存不足需及时采购。使用前需通过商品编码设置建立发票商品与税控商品或服务编码的映射。
