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汇算清缴表自动取数后怎么核对上报

好会计汇算清缴测算怎么用

好会计可根据财务数据自动采集企业所得税年度汇算清缴表的部分信息，但不能直接默认上报，手册明确提示该表仅供参考，需认真核对数据后再上报。使用前提是账套财务数据完整、凭证已入账；表左侧会出现待匹配科目提示，红色问号表示附表主要项目未设置取数公式，需点 fx 为每个大类至少设一个科目取值公式后再核对。

适用对象
使用好会计标准版、已完成建账并录入当期账务凭证、需办理企业所得税年度汇算清缴的企业账套
前提条件
  • 账套财务数据完整、凭证已记账
  • 汇算清缴表附表已按大类设置取数公式
  • 纳税性质与税种税率已在财税设置维护
农业电商会计在办公室逐项核对年度汇算资料。
  • 取数前提 账套凭证已入账、财务数据完整，系统才能采集对应数据
  • 公式设置 看到红色问号说明附表未设公式，按大类设 fx 科目取数
  • 税会差异 账载金额按会计准则记账，税收金额按税法可扣除口径填
  • 上报方式 表仅供参考，核对无误后到电子税局完成申报，不在系统内默认上报

好会计汇算清缴测算由哪些要素构成 （直接答案）

  • 会计利润口径

    智能凭证、结账检查与自动三大报表确保利润准确

  • 纳税调整项目

    按账载金额与税收金额差异，逐项调整扣除限额

  • 亏损弥补结转

    弥补亏损明细表按年度接续可结转的亏损额

  • 优惠事项校验

    小型微利企业等优惠数据项需填写并校验

  • 核心申报表取数

    a100000、a105000 等主表附表关联自动取数

  • 人工核对上报

    汇算清缴表仅供参考，需认真核对后再上报

  • 汇算清缴测算结果

    好会计自动采集部分信息，核对无误后用于年度申报

汇算清缴测算结果 = 会计利润口径 + 纳税调整项目 + 亏损弥补结转 + 优惠事项校验 + 核心申报表取数 + 人工核对上报

好会计汇算清缴测算在什么条件下适用

已证实的适用条件

  • 账套财务数据已完整记账，凭证已入账
  • 汇算清缴表按财务数据自动采集部分信息，生成时左侧有待匹配科目提示
  • 纳税性质等税务信息已在设置-财税设置-税务信息中维护
  • 汇算清缴表结果仅供参考，核对确认后才能上报

确认账务与税务信息已就绪后，在税务管理中打开汇算清缴表测算

测算前需先补齐

  • 当期账务处理未完成时，系统无法采集对应财务数据
  • 附表出现红色问号时，需点fx为每个大类至少设置一个科目取数公式
  • 应纳税所得额按会计利润加纳税调增减纳税调减计算，需先备齐调整数据
  • 税务信息中需维护纳税性质与适用税率，以支持所得税测算口径

先完成记账、设置取数公式和税务信息，再回到汇算清缴表测算

这些情形不适用本测算

  • 只想测季度预缴数据时，应使用企业所得税预缴表自动采集
  • 想核对费用扣除超限调增时，可在结账马上检查中查看提醒
  • 需要税务风险评分时，属于税检专家增值应用的能力范围
  • 需要跨年度结转数据自动管理的，汇算清缴表仅提示需手动维护的单元格

属于上述情形时，改用对应页面处理更贴合你的问题

查看企业所得税预缴表自动采集

好会计汇算清缴测算准备到核对的执行路径

  1. 01

    完成期末结转

    财务人员在期末结转测算销售成本、计提税金与所得税等项目，生成结转凭证并确认损益结转完成。

    阶段结果 期末结转凭证

  2. 02

    运行结账检查

    财务人员在结账界面点马上检查，按某色某或红色异常提示逐项联查并处理，确认无红色异常阻断。

    阶段结果 结账检查结果

  3. 03

    维护税务设置

    财务人员在财税设置中确认纳税性质、申报税种与税率，需享受小微减免时设为小型微利企业。

    阶段结果 税种与税率配置

  4. 04

    进入汇算清缴表

    财务人员在税务管理进入所得税汇算清缴表，查看左侧待匹配科目与红色问号提示的附表。

    阶段结果 汇算清缴表界面

  5. 05

    设置取数公式

    财务人员对带红色问号的附表点击 fx 编辑公式，每个大类下至少设置一个科目的取值公式。

    阶段结果 项目取数公式

  6. 06

    核对采集数据

    财务人员逐项核对系统自动采集的账载金额与税收金额，比对差异并手工补充调整类科目。

    阶段结果 核对后的申报表

好会计汇算清缴测算需先完成期末结转和结账检查，再维护税务设置、设置取数公式，核对采集数据后再上报。

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好会计企业所得税汇算清缴测算是怎么做的

好会计 好会计标准版税务管理内提供所得税汇算清缴表，按财务数据自动采集部分信息，需人工核对后上报，不直接提交税局。

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先核对账载与税收差异再报汇算清缴

确认亏损结转和减值准备金数据是否与账载一致，避免系统校验拦截

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参考资料

  1. [1] 好会计企业所得税预缴表自动采集 ｜2026-10-08
  2. [2] 好会计增值税申报表自动生成 ｜2026-10-08
  3. [3] 好会计申报清册 ｜2026-10-08
  4. [4] 好会计税务申报入口与地区支持 ｜2026-10-08
  5. [5] 好会计税务分析 ｜2026-10-08
  6. [6] 好会计附加税自动计提 ｜2026-10-08
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