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企业所得税预缴申报表数据手工采集的常见处境
- 预缴表收入成本靠翻账
- 由本期记账凭证生成利润表季报，自动采集营业收入、营业成本、利润总额本年累计数
- 资产总额另找资产负债表
- 资产总额直接采集资产负债表期末余额填入预缴表主表
- 适用税率靠自己去判断
- 税率与优惠调整在财税设置的税务信息中配置，按纳税人属性带出
- 以前年度亏损记不清
- 弥补以前年度亏损在财税设置中填写实际亏损额，参与预缴表应纳税所得额计算
- 预缴表填完还要留档
- 预缴表在税表清册中生成，右上角可下载该表，申报前人工核对
一张预缴表看清季度申报
企业所得税预缴表自动采集管哪些事
把企业基础信息、季度财务数据与应纳所得税额集中到同一张预缴表
- 从业人数
- 资产总额
- 营业收入
- 营业成本
- 利润总额
- 应纳所得税额
好会计企业所得税预缴表自动采集：从账务数据到季度预缴申报表下载核对
- 完成当期账务处理
- 按季报利润表自动取数
- 采集资产总额与从业人数
- 生成预缴申报表a类 重点
- 手工录入调整类科目
- 下载申报表
- 人工核对后申报 重点
好会计企业所得税预缴表自动采集与优惠明细核对
-
减免所得税优惠明细表逐项列示优惠项目及本年累计金额。 -
企业所得税期初弹窗，主表期初含从业人数、资产总额与附报事项。
企业所得税预缴表自动采集相关执行状态与核验结果
- 企业所得税预缴表信息采集
- 自动采集部分信息
- 预缴表下载
- 支持下载
- 申报前核对要求
- 需人工核对
- 账套财务数据前提
- 已记账
开通企业所得税预缴表自动采集前先判断适配
-
更适合
- 月（季）度企业所得税预缴申报
- a 类预缴纳税申报表填报
- 按季利润表取数的预缴申报
- 税表清册内集中管理预缴表
-
使用前准备
- 账套财务数据已记账
- 本期记账凭证已生成利润表季报
- 建账信息已填写完整
- 财税设置税务信息维护税率与优惠
- 弥补以前年度亏损手工填写
-
已证实的限制
- 仅自动采集部分信息，非全表填报
- 其他调整类科目需手工录入
- 申报前需人工核对
- 依赖本期已记账生成的利润表数据
常见问题
确认企业所得税预缴表能否自动取数
先确认你的账套是否在适用范围内、财务数据是否已记账，再看哪些栏目自动采集、哪些需要人工处理，据此判断是否可以开始预缴申报。
企业所得税预缴表自动采集的口径为标准版，功能资料中明确产品与版本为标准版，普及版不在这一口径内。
需要账套财务数据已记账。预缴表由本期记账凭证生成利润表后取数，先完成记账，营业收入、营业成本、利润总额才能取到利润表季报的本年累计数，资产总额取资产负债表期末余额。
营业收入、营业成本、利润总额自动取利润表季报对应项本年累计数，资产总额取自资产负债表期末余额，应纳所得额按利润总额乘税率计算。其他调整类科目为手工录入；弥补以前年度亏损需在设置-财税设置-税务信息-企业所得税中手工填写实际亏损额。
税率一般为 25%，符合小微企业优惠条件的可按实际优惠税率。优惠调整在设置-财税设置-税务信息中设置，设置后按对应税率参与应纳所得额计算。
需要。系统只自动采集部分信息，不是全表自动填报，申报前需人工核对并补充未采集的内容。税表清册中的申报表也需人工审核后再申报。
录入数据混乱时可以通过“重置”恢复取数，重置后按系统口径重新取利润表季报和资产负债表数据。如果需要的是修改后的账面数据，先调整记账再重置取数。
采集信息会同步影响财税设置中的税务信息，例如设置为按季、采集回来为按月时系统自动更改。纳税期限本身可在设置-财税设置-税务信息中确认，企业所得税预缴按季度参照本季利润表季报取数。
右上角可下载该表。申报前需人工核对，税表清册中的申报表需人工审核后申报，本表不能直接默认上报。
